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 预算决算公开
2018年度开封市档案局部门决算
更新时间:2019/9/6

 

2018年度开封市档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年八月


 

目  录

第一部分  开封市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市档案局概况

 


 

一、部门职责

主要职责:拟定全市档案工作的规章制度;负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理;监督、指导、检查、协调全市档案业务工作;负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关等有关单位现行档案及有关资料;负责全市各时期档案资料的征集编辑和研究工作;组织指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案管理标准化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施;负责全市档案工作人员的继续教育和业务培训工作;负责全市档案宣传活动,指导大富豪手机版官网资源的开发利用和服务工作,负责大富豪手机版官网网络建设;制订全市档案馆网布局规划,负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作;负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用、保护和对金市档案资料进行技术保护的指导工作;完成市委、市政府交办的任务。

 

二、机构设置

机构设置:开封市档案局(馆)为市委直属参公事业单位,机构规格正县级。履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等职能。市档案局(馆)设六个科室和一个预算管理单位。

市档案局和市档案馆合署办公,内设机构为:1,办公室、法规科(与办公室合署办公)、2,机关档案业务指导科、3,企事业档案业务指导科、4,征集编研科、5,档案管理一科、6,档案管理二科。人员参照公务员法管理的事业编制46名(其中:工勤人员3名)。在职人员42名(其中:工勤人员2名),离退休人员28名。

 

 

从决算单位构成看,决算包括:本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,档案局无二级预算单位。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 



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第三部分  2018年度部门决算情况说明


 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为846.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.08万元,增长5.1%。主要原因是:人员经费按规定调资增加经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计811.62万元,其中:财政拨款收入811.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计830.15万元,其中:基本支出586.56万元,占70.66%;项目支出243.59万元,占29.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为846.95万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加41.07万元,增长5.1%。主要原因是:人员经费按规定调资增加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出830.15万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.6万元,增长7.734258%。主要原因是:人员经费按规定调资增加经费。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出830.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出723.33万元,占87.13%;外交(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出47.63万元,占5.73%;医疗卫生和计划生育支出31.93万元,占3.84%;住房保障支出27.25万元,占3.3%;年末结转16.80万元。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.15万元,支出决算为830.15万元,完成年初预算的100%。其中:

1.201(类)26(款)01(项)一般公共服务(类)支出年初预算为723.33万元,支出决算为723.33万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.208(类)05(款)05(项)。社会保障和就业支出年初预算为47.63万元,支出决算为47.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.210(类)11(款)02(项)。医疗卫生和计划生育支出年初预算为31.93万元,支出决算为31.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.221(类)02(款)01(项)。住房保障支出年初预算为27.25万元,支出决算为27.25万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出586.56万元。其中:人员经费553.62万元、主要包括:基本工资183.10万元、津贴补贴191.52万元、奖金18.85万元伙食补助费3.39万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费46.04万元、公务员医疗补助缴费31.93万元、其他社会保障缴费1.5万元,住房公积金27.25万元;其他对个人和家庭的补助支出49.94万元、主要包括:离休费19.27万元,退休费30.20万元、抚恤金0万元,生活补助0.47万元;公用经费32.94万元,主要包括:办公费9.52万元、印刷费0.39万元、水费0.44万元、电费1.68万元、邮电费1.22万元、差旅费4.21万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.51万元、租赁费、会议费1.07万元、培训费2.29万元、公务接待费0.70万元、专用材料费0.19万元、劳务费1.33万元、委托业务费2.27万元、工会经费3.54万元、公务用车运行维护费2.58万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元,支出决算为7.02万元,完成预算的45.29%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:加强“三公”经费管理,严格按照八项规定做好因公出国,公务接待,派遣车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.99万元,完成预算的63.%,占85.25%;公务接待费支出决算1.03万元,完成预算的17.24%,占14.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是当年无出国任务。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为9.5万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理,严格按照公务用车使用管理规定派遣车辆,当年公务用车运行费支出比预算减少3.51万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中应急保障车0辆、离退休干部用车0辆。

公务用车运行支出5.99万元。主要用主要用于公务用车的日常维护保养,用油,车辆通行费用。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为6万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的17.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,压缩公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.03万元。主要用于主要用于上级部门检查,调研接待费用。

公务接待费支出决算比预算减少4.97万元,主要原因是:严格按照八项规定做好公务接待,严格接待审批控制,压缩公务接待费支出。

河南省开封市档案局2018年度共接待国内来访团组8个、来访人员110人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,开封市档案局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,档案档案数字化加工,共涉及预算资金150万元,自评覆盖率达到100%。开封市档案局共组织对“档案数字化加工1个一级项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出150万元。上述项目从评价情况来看,项目立项符合相关管理规定,目标设置较合理,绩效目标明确,资金及时、足额到位,项目单位业务管理制度健全,采取了较为有效的质量控制、检查措施,项目财务管理制度较健全,项目整体实施较及时,项目进度安排合理,各项工作的完成质量高,项目的实施具有较显著的社会效益和可持续影响,对馆藏历史档案原件的保护作用显著,对实现档案馆现代化管理等具有促进作用。

(二)项目绩效自评结果。

从自评价情况来看,整体支出绩效目标设定情况和预算执行情况较好,支出预算执行率较高,政府采购执行情况较好,预算资金管理和内部财务管理的制度较健全,资金使用管理合规,单位职责履行情况较好,能够较好的按照年度工作计划完成档案整理、修复和数字化等工作,完成质量较高,工作完成较及时,达到预期绩效目标。

 

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

开封市档案局在2018年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标,档案数字化加工项目自评得分为97分。好的方面是:政府采购执行情况较好,预算资金管理和内部财务管理的制度较健全,资金使用管理合规,单位职责履行情况较好,达到预期绩效目标。

发现的主要问题:1是工作进度不能按时间节点完成,需要加班完成,2是检查力度不够大。下一步改进措施:1是工作进度按时间节点完成,2是加大检查力度。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为32.94万元,支出决算为32.94万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额156万元,其中:政府采购货物支出6万元、主要用于购买办公设备。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150 万元,主要用于档案数字化加工工资。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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